监督索引号53010000121100000
中国共产党昆明市委员会宣传部2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市委员会宣传部2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市委员会宣传部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会宣传部是中国共产党昆明市委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会宣传部设21个职能处（室）和机关党委，下设：办公室、理论处、研究室、新闻处、宣传教育处、对外新闻处、文艺处、传播管理处、舆情信息处、干部处、计划财务处、交流推广处、文化系统改革和发展办公室、产业发展处、反非法反违禁处、版权管理与印刷发行处、文明办综合处、文明办创建处、文明办志愿服务和社会动员处、未成年人思想道德处、测评指导处。
（三）重点工作概述
1.加强宣传阐释，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻向纵深发展。
2.突出主题聚焦，围绕中国共产党成立100周年开展宣传活动。
3.深化文明创建，持续培育和践行社会主义核心价值观。
4.坚持文化引领，切实增强基层群众的文化获得感和幸福感。
5.抓好本领提升，全面加强宣传思想文化战线党的建设和干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，即中国共产党昆明市委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制78人，事业编制0人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入6107.47万元，其中：一般公共预算5521.47万元，政府性基金预算97.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入489.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比减少1481.96万元，下降比例为19.53%，形成减少的主要原因分析：
1.基本支出与上年对比减少28.78万元，下降比例为1.42%。主要原因是：编制2020年预算时人员有73人，到2021年编制预算时人员有71人，由于人员变动，基本支出减少。
2.项目支出与上年对比减少1453.18万元，下降比例为26.25%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5618.47万元，其中：本年收入5618.47万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5521.47万元，政府性基金财政拨款97.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比减少1511.96万元，下降比例为21.20%，形成减少的主要原因分析：
1.基本支出与上年对比减少28.78万元，下降比例为1.42%。主要原因是：编制2020年预算时人员有73人，到2021年编制预算时人员有71人，由于人员变动，基本支出减少。
2.项目支出与上年对比减少1483.18万元，下降比例为29.69%，主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出6107.47万元。财政拨款安排支出 6107.47万元，其中：基本支出2025.77万元，与上年对比减少28.78万元，下降比例为1.42%。形成减少的主要原因是：编制2020年预算时人员有73人，到2021年编制预算时人员有71人，由于人员变动，基本支出减少；项目支出4081.70万元（其中：本级财政拨款安排3592.70万元，上级补助收入安排489.00万元），与上年对比减少1453.18万元，下降比例为26.25%，形成减少的主要原因是：2021年我部门项目支出根据相关要求进行压缩，形成项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列（其中：基本支出2025.77万元，项目支出3592.70万元）：
1. “201（类）－33（款）宣传事务支出”金额3450.62万元，其中：“201（类）－33（款）－01（项）行政运行”支出1554.92万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出；“201（类）－33（款）－02（项）一般行政管理事务”支出1895.70万元，主要用于宣传部项目支出）。
2.“207（类）－99（款）其他文化旅游体育与传媒支出”金额1600.00万元，其中：“207（类）－99（款）－03（项）文化产业发展专项支出”金额1600.00万元主要用于文化产业发展专项工作。
3.“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额164.21万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额141.29万元，主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额22.92万元，主要用于职业年金记实部分。
4.“210（类）－11 （款）行政事业单位医疗”金额129.14万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”87.42万元，“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”38.79万元，其他行政事业单位医疗支出2.93万元。
5.“221（类）－02 （款）－01（项）住房公积金支出”金额177.50万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
6.“229（类）－60（款）－10（项）用于文化事业的彩票公益金支出”金额97.00万元，主要用于乡村少年宫运转。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出2025.77万元，项目支出3592.70万元）：
1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额1747.09万元，具体支出如下：
（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额311.21万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。
（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额475.57万元，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额487.94万元，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。
（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额141.30万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－职业年金缴费”金额22.92万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金费
（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额87.42万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
（7）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额38.79万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
（8）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额4.44万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。
（9）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额177.50万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额3681.26万元，具体支出如下：
（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额3449.93万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志、及项目支出等支出。（如：对下补助经费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费等。）
（2）“302（类）－02（款），商品和服务支出－印刷费”金额60.00万元，主要反映单位印刷费支出。
（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额8.78万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额16.33万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（5） “302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额11.36万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额10.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额2.84万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额6.00万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（9）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额6.23万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。
（10）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额21.30万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。
（11）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额5.88万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（12）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额79.79万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（13）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额2.82万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出。如：离休人员特需费、离退休人员公用经费等。
3.“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为93.12万元。
（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额93.12万元，主要发放单位离休人员、退休人员生活补助等支出。
4.“399（类）其他支出”，主要反映不能划分到上述经济科目的其他支出，金额为97.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出97.00万元）。
（1）“399（类）－99（款），其他支出－其他支出”金额97.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出97.00万元），主要用于乡村少年宫运转支出。
（三）上级补助安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列（其中：基本支出0.00万元，项目支出489.00万元）：
1.“207（类）－06（款）新闻出版电影支出”金额489.00万元，其中：“207（类）－06（款）－07（项）电影支出”金额489.00万元，为上级转移支付资金489.00万元，主要用于农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作。
（四）上级补助安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，支出分别列（其中：基本支出0.00万元，项目支出489.00万元）：
1.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额489.00万元，具体支出如下：
（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额489.00万元，主要用于农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组为“229（类）－60（款）－10（项）用于文化事业的彩票公益金支出”金额97.00万元，主要用于乡村少年宫运转支出。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0.00万元，我单位无该项支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.88万元，较上年减少10.00万元，下降45.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
形成减少变化的原因是我部门2021年初无因公出国（境）计划安排。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，预计国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。
根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，在2020年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩，公务接待费比上年预算数减少2.00万元，2021年我单位“三公”经费将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，因实有公务用车保有量不变，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费5.88万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
我部门2021年公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变动，主要原因是我单位定编实有车辆2辆，公务用车购置及运行费为定额指标计算，预算金额与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）文化产业发展专项经费项目概述
“文化产业发展专项经费”为我部门2021年重点项目，该项目主要用于文化企业项目扶持补助、文创园区建设、文化活动组织、文化培训提升等方面，进一步壮大产业规模、优化产业结构、提升产业水平，提升产业发展能级，推进产业集聚发展，实现全市文化创意产业高质量发展。
近年来，市委宣传部严格按照《昆明市文化产业发展专项资金管理使用暂行办法》，严格专项资金使用，认真组织开展项目申报、专家评审、项目公示等程序性工作，扶持文化产业项目，培育规模以上文化企业，组织举办云南省文博会昆明馆活动、“创意昆明”系列活动、“民族赛装文化节”等活动，全市文化产业呈现快速发展良好态势，对外文化影响力进一步得到增强。昆明先后被列为国家文化和科技融合示范基地、国家文化消费试点城市、全国十大最具文化影响力城市、国家文化出口基地等，文化“走出去”位于西部地区前列。
（二）文化产业发展专项经费重点绩效
组织开展不少于两批次项目扶持补助，用于以下内容：
1.壮大骨干文化企业，培育引进龙头文化企业，鼓励文化企业上市，推动国有文化企业做强做优做大，社会效益突出。
2.推进文化创意和设计服务与旅游、金融、高新技术等相关产业深度融合，加快发展VR/AR、移动互联网、物联网、大数据、云计算、5G、智能制造、区块链等新兴文化产业业态，加快国家文化和科技融合示范基地等建设。
3.支持国家、云南省、昆明市确定的重点文化产业项目，支持具有自主知识产权、引领性带动性强、有市场竞争力的文化产业项目，支持有利于构建现代文化产业体系和市场体系的文化产业项目。
4.扶持市级（含）以上重点文化创意产业园区（基地）建设，加快完善公共服务平台（体系）建设。
5.推动文化“走出去”，加快国家文化出口基地等建设，发展对外文化贸易和投资。
6.支持落实国家、云南省、昆明市关于文化体制改革的政策规定，推动市属文化企事业单位改革发展。
7.促进文化创意产业发展的人才引进、招商引资、经营开发、宣传推广等。
8.开展文化创意产业课题研究、规划编制、重点产业项目策划、统计监测、产业培训、平台建设和资金管理等费用。
9.开展重大文化产业交流、交易、会展、大赛等活动。
10.《昆明市文艺精品创作扶持办法》明确的扶持方向。
11.经市委、市政府批准的其他支持方向。
（三）绩效设置情况
2021年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会宣传部机关运行经费185.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。整体比上年减少5.53万元，其中：办公费增加3.60万元，增加原因是定额指标调整，部分指标细化至公务接待费；饮用水费减少2.92万元，减少原因是该经费合并至办公费；邮电费减少0.24万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；差旅费减少0.45万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；维修（护）费减少0.32万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；会议费无增减变动，定额指标为10.00万元，对比2020年定额指标，预算未发生变化；培训费减少0.08万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；公务接待费减少2.00万元，减少原因是严格执行“三公”经费相关规定；工会经费减少0.05万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；福利费减少0.60万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；公务用车运行维护费无增减变动，实有定编车辆未发生变化；其他交通费用减少2.57万元，减少原因是实有人数减少定额指标减少；其他商品和服务支出增加0.10万元，增长原因是离退休人员增加公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门2020年年末资产总额390.88万元，流动资产57.57万元（现金0.00万元，存款57.57万元）,占比14.72%；固定资产333.31万元，（其中，汽车59.50万元、其他固定资产273.81万元），占比85.28%。总资产相较2019年年末相比减少74.86万元，主要原因是工作正常开展货币资金支付，流动资产减少58.76万元，固定资产2020年期间进行了处置，处置金额19.96万元，同时新购入固定资产3.86万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会宣传部基本支2025.77万元，与上年对比减少28.78万元，形成减少的原因主要是：
1.编制2020年预算时人员有73人，到2021年编制预算时人员有71人，由于人员变动，基本支出减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会宣传部项目支出3592.70万元（其中：一般公共预算项目支出3495.7万元、政府性基金预算项目支出97.00万元），与上年对比减少1483.18万元，形成减少的原因主要是：
2021年我部门项目支出有所调整，在综合影响下形成2021年项目支出整体上的减少。
1.创建文明城市经费减少1118.00万元。
2.对外宣传经费增加10.00万元。
3.文化产业专项发展经费减少525.00万元。
4.宣传经费增加149.82万元。
监督索引号53010000121100111
