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中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会宣传部是中国共产党昆明市委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强宣传阐释，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻向纵深发展。
2.突出主题主线，开展重大主题宣传活动。
3.深化文明创建，持续培育和践行社会主义核心价值观。
4.坚持文化引领，切实增强基层群众的文化获得感和幸福感。
5.抓好本领提升，全面加强宣传思想文化战线党的建设和干部队伍建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会宣传部。
我单位性质为行政单位且无二级预算单位，编报主体即为中国共产党昆明市委员会宣传部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员34人。其中：离休3人，退休31人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党昆明市委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年度收入合计4,934.00万元。其中：财政拨款收入4,934.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少343.76万元，减幅6.51%，形成减少的主要原因分析：财政性拨款收入较上年相比减少，具体原因是，2020年基本支出拨款统一由财政局直接下达至各预算单位，避免了由我单位转拨的情况；2020年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会确定在云南召开，相关专项支出增加，加之其他工作调整，项目支出拨款增加，综合影响下收入形成增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年度支出合计4,934.00万元。其中：基本支出1,939.02万元，占总支出的39.30%；项目支出2,994.98万元，占总支出的60.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少343.76万元，减幅6.51%，形成减少的主要原因分析：一是基本支出较上年相比减少984.49万元，2019年我单位分管的其他预算单位，人员经费由市委宣传部进行了转拨，大幅增加了我单位2019年该类支出，2020年无该支出，形成基本支出减少；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年相比增加640.73万元，2020年文产专项资金、昆明市农村及社区电影放映投入加大、加之“云南生物多样性保护宣传周”的开展，形成项目支出增加。综合影响下形成我单位整体支出增加的情况。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939.02万元。与上年对比减少984.49万元，减幅33.67%，形成减少的主要原因分析：基本支出的减少，主要原因是2019年我单位分管的其他预算单位，人员经费由市委宣传部进行了转拨，大幅增加了我单位2019年该类支出，2020年无该支出，基本支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,754.44万元，占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.58万元，占基本支出的9.52%。我单位人均人员经费22.49万元（其中：人均工资福利支出21.25万元），人均公用经费2.37万元（其中：人均办公费0.78万元）。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,994.98万元。与上年对比增加640.73万元，增幅27.22%，形成增加的主要原因分析：2020年文产专项资金、昆明市农村及社区电影放映资金投入加大、“云南生物多样性保护宣传周”工作的开展，加之其他工作的调整，最终形成项目支出增加。具体支出情况：
1.用于开展全市人才专项工作（春城文化名家）支出9.00万元;
2.用于开展2020年新增资产配置工作支出3.86万元;
3.用于开展宣传思想文化系统干部人才教育培训专项工作支出20.00万元;
4.用于开展建设学习型领导班子和智库建设专项工作支出29.96万元;
5.用于开展落实意识形态和市委中心组学习专项工作支出50.00万元;
6.用于开展市委市政府媒体专项工作支出24.00万元;
7.用于文明办创建第六届全国文明城市专项工作支出511.6万元;
8.用于文明办思想道德建设专项工作支出429.80万元;
9.用于文明办精神文明创建专项工作支出102.86万元;
10.用于开展云南日报昆明版宣传专项工作支出330.00万元;
11.用于开展新华社供稿服务专项工作支出120.00万元;
12.用于开展党务政务信息公开新闻发布支出15.50万元;
13.用于开展对外宣传与国际文化交流活动专项工作支出30.00万元;
14.用于开展对外宣传与国际文化交流活动专项工作（COP15系列活动）支出10.00万元;
15.用于开展农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作支出33.99万元;
16.用于开展文化产业发展专项工作支出483.42万元;
17.用于开展农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作（2020年昆明市农村及社区电影放映工作）支出489.00万元;
18.用于开展“7个专项行动”领导小组专项工作支出2.00万元;
19.用于开展“云南生物多样性保护宣传周”工作支出300.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,934.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少343.76万元，形成减少的主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年相比减少984.49万元，2019年我单位分管的其他预算单位，人员经费由市委宣传部进行了转拨，大幅增加了我单位2019年该类支出，2020年无该支出，形成基本支出减少；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年相比增加640.73万元，2020年文产专项资金、昆明市农村及社区电影放映投入加大、加之“云南生物多样性保护宣传周”的开展，形成项目支出增加。综合影响下形成一般公共预算财政拨款支出增加的情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,233.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.53%。其中：
（1）宣传事务（款）-行政运行（项）支出1,544.32万元，主要用于我单位基本支出；
（2）宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）支出1,670.16万元，主要用于我单位文化事业和文化产业、精神文明建设、理论武装和对外宣传等项目支出；
（3）宣传事务（款）-其他宣传事务（项）支出10.00万元，主要用于我单位对外宣传与国际文化交流活动专项工作（COP15系列活动）支出；
（4）组织事务（款）-其他组织事务（项）支出9.00万元，主要用于市委组织部横向拨款人才工作经费（春城文化名家）支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,006.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.40%。其中：
（1）新闻出版电影（款）-电影（项）支出33.99万元，主要用于农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作工作；
（2）其他文化体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项（项）支出483.42万元，主要用于拨付2020年市级文化产业发展专项资金；
（3）其他文化体育与传媒支出（款）-其他文化体育与传媒支出（项）支出489.00万元，主要用于2020年昆明市农村及社区电影放映工作。
8.社会保障和就业（类）支出132.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出132.13万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出122.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出81.72万元，主要用于我单位干部职工基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出36.26万元，主要用于我单位干部职工公务员医疗补助缴费支；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出2.72万元，主要用于我单位干部职工重特病统筹缴费支出；
（4）公共卫生（款）-其他公共卫生（项）支出2.00万元，主要用于“7个专项行动”领导小组专项工作。
10.节能环保（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其他节能环保（款）-其他节能环保（项）支出300.00万元，主要用于“云南生物多样性保护宣传周”工作支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
19.住房保障（类）支出139.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。住房公积金（项）支出139.28万元，要用于我单位住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.88万元，支出决算为8.72万元，完成预算的39.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.87万元，完成预算的99.83%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的35.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，我单位因公出国（境）预算未能支出，实际接待次数也较计划减幅较大，因此“三公”经费支出较预算相比有较大差异。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.41万元，下降21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降10.47%；公务接待费支出决算减少1.73万元，下降37.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大，2020年实际接待15批次，共247人次，2019年实际接待32批次，共375人次，实际接待批次及人次都有下降；2.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，占67.29%；公务接待费支出2.85万元，占32.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位2020年度未新购公务用车，无相应支出。
公务用车运行维护支出5.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2.85万元。其中：
国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年文化产业等接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2020年度无国（境）外接待计划、安排及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出184.58万元，与上年对比减少9.26万元，主要原因分析，2020年基本支出定额标准调整，加之我单位2020年期间人员调动，综合影响下形成机关运行经费增加9.26万元。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会宣传部部门资产总额390.89万元，其中，流动资产57.58万元，固定资产333.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.86万元，其中固定资产减少16.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额297.83万元，其中：政府采购货物支出7.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出290.05万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要单独说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000121101111
附件：中国共产党昆明市委员会宣传部2020年部门决算公开表20210914110327050 
