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中国共产党昆明市委员会宣传部2022年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会宣传部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会宣传部是中国共产党昆明市委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置21个内设机构和机关党委，内设机构包括：办公室、理论处、研究室、新闻处、宣传教育处、对外新闻处、文艺处、传播管理处、舆情信息处、干部处、计划财务处、交流推广处、文化系统改革和发展办公室、产业发展处、反非法反违禁处、版权管理与印刷发行处、文明办综合处、文明办创建处、文明办志愿服务和社会动员处、未成年人思想道德处、测评指导处。
我部门无所属二级单位。
（三）重点工作概述
1.聚焦首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
2.巩固壮大主流舆论，为昆明“十四五”开好局、起好步营造良好舆论环境。
3.加快建设文化强市，更好满足人民群众精神文化生活新期待。
4.加强精神文明建设，全力擦亮全国文明城市金字招牌。
5.牢牢把握战略主动，坚决维护我市意识形态领域安全。
6.着力抓好本领提升，全面加强宣传思想文化战线党的建设和干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制70人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休3人，退休37人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5753.66万元，其中：一般公共预算5656.66万元，政府性基金97.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少353.81万元，主要原因分析：
1.日常公用经费较上年相比增加135.89万元。
2.项目经费较上年减少了上级补助项目489.00万元，综合其他项目调整，最终形成项目支出减少489.70万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5753.66万元，其中：本年收入5753.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5656.66万元，政府性基金预算财政拨款97.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加135.19万元，主要原因分析：
1.日常公用经费较上年相比增加135.89万元。
2.项目经费综合调整较上年相比减少0.70万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5753.66万元。财政拨款安排支出5753.66万元，其中：基本支出2161.66万元，与上年对比增加135.89万元，主要原因分析：日常公用经费较上年相比增加135.89万元。项目支出3592.00万元，与上年对比减少489.70万元，主要原因分析：项目经费较上年减少了上级补助项目489.00万元，综合其他项目调整，最终形成项目支出减少489.70万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）“201（类）－33（款）宣传事务支出”金额3579.26万元，其中：“201（类）－33（款）－01（项）行政运行”支出1681.20万元，主要用于保障机关人员工资、保险及日常办公支出；“201（类）－33（款）－02（项）一般行政管理事务”支出1898.06万元，主要用于宣传部项目支出。
（二）“207（类）－99（款）其他文化旅游体育与传媒支出”金额1600.00万元，其中：“207（类）－99（款）－03（项）文化产业发展专项支出”金额1600.00万元，主要用于文化产业发展专项工作。
（三）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额168.44万元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额137.31万元，主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额31.13万元，主要用于职业年金记实部分。
（四）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额129.56万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗”金额84.96万元，主要用于我单位基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额41.47万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额3.13万元，主要用于我单位重特病统筹缴费。
（五）“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”金额179.40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（六）“229（类）－60（款）－10（项）文化事业的彩票公益金支出”金额97.00万元，主要为昆明市乡村少年宫专项经费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门不涉及该支出事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年我部门按既定政策标准测算补助事项—市对下专项转移支付项目共计1个，项目名称：昆明市乡村少年宫专项经费，金额97.00万元。
按功能科目分组，主要用于：“229（类）－60（款）－10（项）文化事业的彩票公益金支出”金额97.00万元，用于昆明市乡村少年宫项目。
（三）经济社会事业发展事项
我部门不涉及该支出事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算45.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.88万元，较上年减少2.00万元，下降16.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少2.00万元，下降33.33%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。
形成减少的原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，下一步我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费5.88万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年重点项目有10个，分别是：
（一）“传播能力建设项目经费”，绩效目标为：认真贯彻落实市委、市政府关于加强媒体合作交流，提升昆明传播能力的工作要求，聚焦科目建设立足西南、面向全国，辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市的发展定位，开展宣传报道（其中：中央级媒体宣传报道200篇以上，省级媒体宣传报道300篇以上），加强与各级媒体的交流与合作，扩大扩大昆明的知名度、美誉度、竞争力、影响力，为昆明建设区域性国际中心城市营造良好外部舆论环境。
（二）“建设学习型领导班子和落实意识形态经费”，绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，完成好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的职责使命，开展多角度，不少于8次的舆论引导。
（三）“昆明市乡村少年宫专项经费”，绩效目标为：为深入贯彻落实中央文明委《关于充分发挥乡村学校少年宫作用促进农村未成年人思想道德建设的意见》（文明委〔2011〕6号）和《云南省乡村学校少年宫建设实施办法（试行）》精神，对27所乡村少年宫进行运转维护，促进农村未成年人健康成长、全面发展。
（四）“文化产业发展专项经费”，绩效目标为：积极服务文化创意企业、文创园区建设发展，用活用好文化产业发展专项资金，扶持文化创意项目不少于50个，培育达到规模以上文化创意企业不少于5户，组织参加文化活动不少于3场，通过企业培育园区建设、活动组织，加快推进全市文化创意产业高质量发展，进一步提升城市文化影响力。
（五）“文明办精神文明创建专项经费”，绩效目标为:按照市委、市政府的《关于印发昆明市文明村镇创建管理办法等五个文件的通知》精神，凡是获得荣誉称号当年和保持荣誉期间，村每年以奖代补1万元，乡镇每年以奖代补2万元。按照创建第七届全国文明城市各项工作要求，完成创建文明城市的相关动态管理目标。
（六）“文明办全国文明城市创建经费”，绩效目标为：完成2022年《全国文明城市（地级以上）测评体系》及文明城市创建常态长效工作相关要求。对照140条测评标准完成工作，夯实基层基础。强化管理抓整治，完善全国文明城市创建的载体功能。切实做好基础性工作，做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边等重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。做到政务、法治、市场、人文、生活、社会、生态环境可持续发展。
（七）“文明办思想道德建设工作专项经费”，绩效目标为：按照创建第七届全国文明城市各项工作要求，开展好公民思想道德建设各项工作，选树宣传各类先进典型，开展好未成年人思想道德建设各项工作，开展先进典型事迹2次以上的宣传，开展2次以上的思想宣传活动，从而达到提升全市公民的思想道德素质。
（八）“宣传文化系统干部人才队伍建设及高层次人才培养项目经费”，绩效目标为：通过宣传思想文化干部的培训工作，每年计划开展3个培训班。预计培训100人次，从而达到提升宣传思想文化干部队伍的综合素质。开展高层次人才队伍建设，加大对评选出的3个文化名家经费保障。
（九）“智库建设和中心组理论学习经费”，绩效目标为：强化省会城市担当，实现“省会稳、全省稳”，为建设区域性国际中心城市作出积极贡献。组织开展8次市委中心组理论学习，做到相关文件精神知晓率提升。
（十）“重大主题宣传和新闻应急经费”，绩效目标为：全力宣传好昆明高质量建设区域性国际中心城市作为中心工作、开展中央、省级重大会议的宣传报道3次以上、市级重大会议的宣传报道5次以上、主题宣传报道活动10场以上，加强选题策划不断巩固壮大主流舆论，尤其是年度内重大突发事件的舆情应对，强化舆论引导，提升新闻宣传工作质量水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排339.99万元，与上年对比增加154.43万元，主要原因分析：办公费增加1.43万元，增加原因是办公费未细化部分较上年相比形成增加，但办公费指标又因人员减少形成降低，综合影响下增加幅度大于降低幅度最终形成增加；邮电费减少0.25万元，减少原因是实有人数减少形成邮电费减少；差旅费减少0.46万元，减少原因是实有人数减少形成差旅费减少；维修（护）费减少0.32万元，减少原因是实有人数减少形成维修（护）费减少；会议费较上年相比持平，无变化，定额指标为10.00万元；培训费减少0.08万元，减少原因是实有人数减少形成培训费减少；公务接待费减少2.00万元，减少原因是严格执行“三公”经费相关规定压缩预算以及疫情影响形成公务接待费减少；工会经费减少0.28万元，减少原因是基本工资减少（实有人数减少）形成按基本工资的2%计算的工会经费减少；福利费减少0.60万元，减少原因是实有人数减少形成福利费减少；公务用车运行维护费较上年相比持平，无变化；其他交通费用增加156.75万元，增加原因是公务交通补贴较上年相比有大幅增加；其他商品和服务支出增加0.24万元，增长原因是离退休人员增加形成其他商品和服务支出增加。
我部门2022年机关运行经费，主要用于办公、印刷、差旅、会议等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额393.84万元，其中：流动资产56.66万元，固定资产337.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.96万元，其中：固定资产增加3.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000374000111
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年部门预算公开表20220216100702168 
