中国共产党昆明市委员会宣传部2021年度部门决算
2022-09-21 09:27 来源： 中共昆明市委宣传部
监督索引号53010000374001000
中国共产党昆明市委员会宣传部2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会宣传部是中国共产党昆明市委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，昆明市宣传思想文化战线高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦开局“十四五”、开启新征程，突出庆祝中国共产党成立100周年主题主线，围绕中心、服务大局，积极作为、扎实工作，为开启区域性国际中心城市建设新征程提供有力思想保证和强大精神力量。
1.突出理论武装入脑入心，坚持不懈推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是持续抓好理论学习教育。二是精心组织基层理论宣讲。三是广泛开展理论学习活动。四是深入开展理论研究阐释。
2.突出学习教育走深走实，推动全市学党史、悟思想、办实事、开新局。一是加强组织领导，压紧落实责任。二是创新方式载体，强化学习教育。三是广泛开展活动，推动走深走实。四是用好红色资源，传承红色基因。五是注重效果导向，办好民生实事。六是强化宣传引导，营造浓厚氛围。
3.突出主流舆论同心同向，大力营造共享伟大荣光、共铸复兴伟业的浓厚氛围。一是围绕中心工作抓实主题宣传报道。二是聚焦建党百年营造良好社会氛围。三是大力推进新型主流舆论阵地建设。
4.突出阵地建设可管可控，牢牢掌握工作领导权主动权。
5.突出精神文明向上向善，积极培育时代新人弘扬时代新风。一是着力培育和践行社会主义核心价值观。二是不断加强新时代公民思想道德建设。三是丰富拓展群众性精神文明创建活动。四是深入推进新时代文明实践中心建设。
6.突出文化发展提质提效，推动文化事业和文化产业高质量发展。一是优化基层公共文化服务供给。二是精心组织文化艺术精品创作。三是广泛开展基层群众文化活动。四是大力推动文化产业高质量发展。
7.突出对外宣传唱响唱亮，不断提升昆明的知名度和美誉度。一是加强国际传播能力建设。二是依托COP15大会传递昆明声音。三是推进区域性国际人文交流中心建设。四是打造对外宣传矩阵。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会宣传部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员40人。其中：离休3人，退休37人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党昆明市委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年度收入合计14,191.28万元。其中：财政拨款收入14,191.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9,257.28万元，增长187.62%，主要原因分析：2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明召开，期间追加经费形成收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年度支出合计14,191.28万元。其中：基本支出1,922.50万元，占总支出的13.55%；项目支出12,268.78万元，占总支出的86.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9,257.28万元，增长187.62%，主要原因分析：《生物多样性公约》第十五次缔约方大会会议在昆明召开，期间追加经费形成支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会宣传部机构正常运转的日常支出1,922.50万元。与上年对比减少16.52万元，下降0.85%，主要原因分析：较2020年相比实有人员减少，形成人员支出及公用经费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,741.77万元，占基本支出的90.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.74万元，占基本支出的9.40%。基本支出中：人均人员经费27.46万元/人，人均公用经费2.58万元/人。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党昆明市委员会宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,268.78万元。与上年对比增加9,273.79万元，增长309.64%，主要原因分析：《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明召开，期间追加经费形成项目支出大幅增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1.《生物多样性公约》第十五次缔约方大会会议经费，支出10,010.50万元；
2.农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作经费，支出498.90万元；
3.文明办创建第六届全国文明城市工作专项经费，支出492.53万元；
4.云南日报昆明版宣传专项经费，支出300.00万元；
5.文明办思想道德建设工作专项经费，支出147.00万元；
6.新华社供稿服务专项经费，支出120.00万元；
7.落实意识形态和市委中心组学习工作专项经费，支出95.58万元；
8.文产专项资金，支出179.92万元；
9.《人民日报》昆明专题宣传专项经费，支出80.00万元；
10.昆明党史学习教育工作相关经费，支出71.55万元；
11.建设学习型领导班子和智库建设专项经费，支出59.58万元；
12.建党100周年地铁主题宣传活动专项经费，支出40.00万元；
13.宣传思想文化系统干部人才教育培训专项经费，支出35.28万元；
14.文明办精神文明创建专项经费，支出31.00万元；
15.市委市政府媒体工作专项经费，支出30.88万元；
16.全民阅读红色经典诵读比赛经费，支出20.00万元；
17.对外宣传与国际文化交流活动专项经费，支出16.00万元；
18.互联网及新媒体工作专项经费，支出11.08万元；
19.2021年春城计划各专项入选人才生活补贴专项资金，支出9.00万元；
20.党务政务信息公开新闻发布专项经费，支出8.36万元；
21.昆明市庆祝中国共产党成立100周年系列宣传报道活动专项经费，支出4.12万元；
22.2021年度决策咨询课题专项经费，支出2.96万元；
23.昆明市表彰优秀共产党员和优秀党务工作者工作专项经费，支出2.40万元；
24.省下2021年全省选调生补助经费，支出1.50万元；
25.2021年新增资产配置经费，支出0.49万元；
26.扫黑除恶专项斗争突出贡献个人奖励经费，支出0.15万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14,191.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9,257.28万元，增长187.62%，主要原因分析：《生物多样性公约》第十五次缔约方大会会议在昆明召开，期间追加经费形成支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,085.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.74%。其中：
（1）宣传事务（款）-行政运行（项）支出1,495.70万元，主要用于我单位基本支出；
（2）宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）支出1,442.09万元，主要用于我单位文化事业和文化产业、精神文明建设、理论武装和对外宣传等项目支出；
（3）宣传事务（款）-其他宣传事务（项）支出131.36万元，主要用于我单位对建党100周系列活动、昆明党史学习教育系列活动等项目支出；
（4）组织事务（款）-其他组织事务（项）支出12.90万元，主要用于市委组织部横向拨款人才工作经费（春城文化名家）、表彰优秀共产党员和优秀党务工作者等支出。
（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）支出2.96万元，主要用于我单位决策咨询课题经费支出；
（6）其他共产党事务（款）-其他共产党事务（项）支出0.15万元，主要用于我单位扫黑除恶专项斗争突出贡献个人奖励支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出668.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。其中：
（1）新闻出版电影（款）-电影（项）支出488.90万元，主要用于农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作；
（2）其他文化体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项（项）支出179.92万元，主要用于拨付2021年市级文化产业发展专项资金。
8.社会保障和就业（类）支出143.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。其中：
（1）行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出121.52万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
（2）行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出22.21万元，主要用于我单位退休职工职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出144.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出102.42万元，主要用于我单位干部职工基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出38.79万元，主要用于我单位干部职工公务员医疗补助缴费支；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出2.93万元，主要用于我单位干部职工重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出10,010.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.54%。其他节能环保（款）-其他节能环保（项）支出10,010.50万元，主要用于《生物多样性公约》第十五次缔约方大会会议相关支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
19.住房保障（类）支出138.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。住房公积金（项）支出138.93万元，主要用于我单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.88万元，支出决算为8.03万元，完成预算的67.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成总预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.38万元，完成总预算的45.28%，完成公务用车购置及运行费预算的91.49%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成总预算的22.31%，完成公务接待费预算的44.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年受疫情影响，实际接待次数也较计划减幅较大，因此“三公”经费支出较预算相比有所差异。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.69万元，下降7.88%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降8.36%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降6.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2021年期间公务用车使用频率不同，形成实际支出下降；2.2021年实际接待11批次，共206人次，2020年实际接待15批次，共247人次，实际接待批次及人次有所下降形成支出下降；3.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步压缩了“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占66.93%；公务接待费支出2.65万元，占33.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年期间我单位无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。2021年期间我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出5.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.65万元。其中：
国内接待费支出2.65万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履职工作发生的接待支出，2021年期间我单位分别接待了：中央电视台朗读者编辑一行、采访扶贫奔小康记者团一行、北京门头沟一行、国家信息中心经济预测中心一行、光明网一行、文山市委宣传部一行及党史调研组一行、人民日报一行、中央电视台一行、中央党史学习教育一行、张桂梅代表团一行、北京光华设计基金会一行。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年期间我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出180.74万元，与上年对比减少3.84万元，主要原因分析，较2020年相比实有人员减少，形成部分公用经费降低。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党昆明市委员会宣传部部门资产总额393.84万元，其中，流动资产56.66万元，固定资产337.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.95万元，其中：固定资产增加3.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额71.20万元，其中：政府采购货物支出4.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出67.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要单独说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
（三）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000374001111
