中国共产党昆明市委员会宣传部2023年部门预算公开
2023-02-23 17:35 来源： 中国共产党昆明市委员会宣传部
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中国共产党昆明市委员会宣传部2023年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市委员会宣传部2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市委员会宣传部
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会宣传部是中国共产党昆明市委员会主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版，组织实施重大主题宣讲和基层理论宣讲活动等工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会宣传部共设置22个内设机构，包括：机关党委、办公室、理论处、研究室、新闻处、宣传教育处、对外新闻处、文艺处、传播管理处、舆情信息处、干部处、计划财务处、交流推广处、文化系统改革和发展办公室、产业发展处、反非法反违禁处、版权管理与印刷发行处、文明办综合处、文明办创建处、文明办志愿服务和社会动员处、未成年人思想道德处、测评指导处。
所属单位1个，是：中国共产党昆明市委员会讲师团。
（三）重点工作概述
1.聚焦首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
2.巩固壮大主流舆论，为昆明高质量发展营造良好舆论环境。
3.加快建设文化强市，更好满足人民群众精神文化生活新期待。
4.加强精神文明建设，全力擦亮全国文明城市金字招牌。
5.牢牢把握战略主动，坚决维护我市意识形态领域安全。
6.着力抓好本领提升，全面加强宣传思想文化战线党的建设和干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
中国共产党昆明市委员会宣传部编制2023年部门预算单位共2个（需要说明的是中国共产党昆明市委员会讲师团预算未独立编制，所有经费均纳入中国共产党昆明市委员会宣传部统一编报）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制78人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5323.17万元，其中：一般公共预算4926.17万元，政府性基金97.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入300.00万元。
与上年对比减少430.49万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成基本支出减少30.49万元；2023年为保障“三保”等刚性支出，项目经费等一般性支出按要求进行了缩减，项目支出减少400.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5323.17万元，其中：本年收入5023.17万元，上年结转收入300.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4926.17万元，（本级财力4926.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款97.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少430.49万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成财政拨款基本支出减少30.49万元；2023年为保障“三保”等刚性支出，项目经费等一般性支出按要求进行了缩减，财政拨款项目支出减少400.00万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5323.17万元。财政拨款安排支出5323.17万元，其中：基本支出2131.17万元，与上年对比减少30.49万元，主要原因分析：实有人员变动，工资调标形成；项目支出3192.00万元，与上年对比减少400.00万元，主要原因分析：2023年为保障“三保”等刚性支出，项目经费等一般性支出按要求进行了压缩形成。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“201（类）－33（款）宣传事务支出”金额3221.66万元，其中：“201（类）－33（款）－01（项）行政运行”支出1440.46万元，主要用于保障机关人员工资、保险及日常办公支出；“201（类）－33（款）－02（项）一般行政管理事务”支出1497.44万元，主要用于宣传部项目支出；“201（类）－33（款）－05（项）事业运行”支出83.76万元，主要用于市委讲师团基本支出;“201（类）－33（款）－99（项）其他宣传事务”支出200.00万元，主要用于结转的宣传项目支出。
2.“207（类）－99（款）其他文化旅游体育与传媒支出”金额1400.00万元，其中：“207（类）－99（款）－03（项）文化产业发展专项支出”金额1400.00万元，主要用于文化产业发展专项工作。
3.“208（类）－05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额276.43万元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额94.68万元，主要用于保障机关退休、离休人员生活补助支出；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额158.40万元，主要用于保障机关在职人员缴纳养老保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额23.35万元，主要用于职业年金记实部分。
4.“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”金额133.08万元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额71.96万元，主要用于我单位行政编制基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗支出”金额6.26万元，主要用于我单位事业编制基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额49.50万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额5.36万元，主要用于我单位重特病统筹缴费、工伤保险统筹缴费。
5.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出”金额195.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
6.“229（类）－60（款）－10（项）用于文化事业的彩票公益金支出”金额97.00万元，主要为昆明市乡村少年宫专项经费。
五、市对下专项转移支付情况
2023年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额97.00万元，具体为：昆明市乡村少年宫专项经费，金额97.00万元，主要用于昆明市乡村少年宫项目。
按功能科目分组，主要用于：“229（类）－60（款）－10（项）文化事业的彩票公益金支出”金额97.00万元，用于昆明市乡村少年宫项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额354.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算351.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年减少2.58万元，下降26.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
形成减少的原因是，根据省、市严控“三公”经费，厉行节约相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为5.30万元，较上年减少0.58万元，下降9.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.30万元，较上年减少0.58万元，下降9.86%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。
形成减少的原因是，2023年基本支出定额指标较2022年相比减少，公务用车运行维护费预算下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年重点项目有5个，分别是：
（一）“传播能力建设项目经费”，绩效目标为：认真贯彻落实市委、市政府关于加强媒体合作交流，提升昆明传播能力的工作要求，开展宣传报道，加强与省级媒体的交流与合作，扩大昆明的知名度、美誉度、竞争力、影响力，为昆明建设区域性国际中心城市营造良好外部舆论环境。
（二）“文明办全国文明城市创建经费”，绩效目标为：完成2023年《全国文明城市（地级以上）测评体系》及文明城市创建常态长效工作相关要求。对照140条测评标准完成工作，夯实基层基础。强化管理抓整治，完善全国文明城市创建的载体功能。切实做好基础性工作，做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边等重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。做到政务、法治、市场、人文、生活、社会、生态环境可持续发展。
（三）“文明办思想道德建设工作专项经费”，绩效目标为：按照创建第七届全国文明城市各项工作要求，开展好公民思想道德建设各项工作，选树宣传各类先进典型，开展好未成年人思想道德建设各项工作，开展先进典型事迹2次以上的宣传，开展2次以上的思想宣传活动，从而达到提升全市公民的思想道德素质。
（四）“文化产业发展专项经费”，绩效目标为：积极服务文化创意企业、文创园区建设发展，用活用好文化产业发展专项资金，扶持文化创意项目不少于30个，培育规模以上文化创意企业不少于10户，组织参加文化活动不少于2场，扶持培育文化创意种子企业10户以上，进一步提升城市文化影响力。
（五）“昆明市乡村少年宫专项经费”，绩效目标为：为深入贯彻落实中央文明委《关于充分发挥乡村学校少年宫作用促进农村未成年人思想道德建设的意见》（文明委〔2011〕6号）和《云南省乡村学校少年宫建设实施办法（试行）》精神，对27所乡村少年宫进行运转维护，促进农村未成年人健康成长、全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会宣传部2023年机关运行经费安排180.24万元，与上年对比减少159.75万元，主要原因分析：办公费增加0.03万元，增加的原因是人员变动以及定额指标调整形成；邮电费减少0.19万元，减少的原因是基本支出经费压缩形成；差旅费减少0.34万元，减少的原因是基本支出经费压缩形成；维修（护）费减少0.24万元，减少的原因是基本支出经费压缩形成；会议费减少1.00万元，减少的原因是基本支出经费压缩形成；培训费减少0.06万元，减少的原因是基本支出经费压缩形成；公务接待费减少2.00万元，减少的原因是公务接待次数预计下降形成；工会经费增加0.87万元，增加的原因是人员增加工资增加，工会经费计算基数增加形成；福利费增加1.80万元，增加的原因是人员增加形成；公务用车运行维护费减少0.59万元，减少的原因是人员变动以及定额指标调整形成；其他交通费用减少157.41万元，减少的原因是公务交通补贴较上年相比有大幅减少形成；其他商品和服务支出减少0.62万元，减少的原因是基本支出经费压缩形成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会宣传部资产总额473.13万元，其中，流动资产3.01万元，固定资产470.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.28万元，其中固定资产增加132.93万元，流动资产减少53.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000374000111
