中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度部门决算
2023-09-20 14:52 来源： 中共昆明市委宣传部
监督索引号53010000374001000
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会宣传部是中国共产党昆明市委主管意识形态工作的综合职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。主要承担理论武装、对外宣传、新闻管理、精神文明建设、文化建设、新闻出版等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚定主心骨，强化理论武装，持续以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
2.唱好主旋律，强化正面宣传，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。
3.守好主阵地，压紧压实责任，有力维护全市意识形态领域积极健康向上。
4.扭住主抓手，推进文明创建，深入培育和弘扬社会主义核心价值观。
5.打好主动仗，坚持文化引领，不断推动昆明优质文化供给提质增效。
6.拓宽主渠道，强化产业支撑，推动文化创意事业高质量发展。
7.当好主力军，强化队伍建设，不断提升全市宣传思想文化工作水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会宣传部共设置22个内设机构，包括：机关党委、办公室、理论处、研究室、新闻处、宣传教育处、对外新闻处、文艺处、传播管理处、舆情信息处、干部处、计划财务处、交流推广处、文化系统改革和发展办公室、产业发展处、反非法反违禁处、版权管理与印刷发行处、文明办综合处、文明办创建处、文明办志愿服务和社会动员处、未成年人思想道德处、测评指导处。
所属单位1个，分别是：
1.中国共产党昆明市委员会讲师团。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产党昆明市委员会宣传部机关;
2.中国共产党昆明市委员会讲师团（需要说明的是中国共产党昆明市委员会讲师团决算未独立编制，所有经费均纳入中国共产党昆明市委员会宣传部统一进行决算编报）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制8人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。2022年度我单位新成立市委讲师团（属我单位二级预算预算单位），编制10人，事业人员新增实有6人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休1人，退休35人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党昆明市委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度收入合计39,607,885.10元。其中：财政拨款收入37,887,885.10元，占总收入的95.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,720,000.00元，占总收入的4.34%。与上年相比，收入合计减少102,304,917.03元，下降72.09%。其中：财政拨款收入减少104,024,917.03元，下降73.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,720,000.00元，上年无此项收入，无法计算变动比例。收入减少的主要原因是，2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆召开，期间追加经费形成项目支出大幅增加，2022年无相关支出，故形成收入减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度支出合计39,607,885.10元。其中：基本支出19,030,284.03元，占总支出的48.05%；项目支出20,577,601.07元，占总支出的51.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少102,304,917.03元，下降72.09%。其中：基本支出减少194,732.33元，下降1.01%；项目支出减少102,110,184.70元，下降83.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析，2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆召开，期间追加经费形成项目支出大幅增加，2022年无相关支出，故形成支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,030,284.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,114,876.51元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,915,407.52元，占基本支出的10.07％。（人均情况由各部门自行确定）基本支出中：人均人员经费228,198.35元/人，人均公用经费25,538.77元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党昆明市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,577,601.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.用于2021加强和改进新形势下昆明意识形态工作对策研究尾款专项经费，支出4,800.00元；
2.用于定向选调生一次性工作生活补贴经费，支出50,000.00元；
3.用于2022春城计划专项人才生活补贴专项经费，支出90,000.00元；
4.用于出版及扫黄打非经费，支出61,487.50元；
5.用于智库建设和中心组理论学习经费，支出609,415.00元；
6.用于建设学习型领导班子和落实意识形态经费，支出460,339.29元；
7.用于文明办全国文明城市创建经费，支出3,431,608.50元；
8.用于重大主题宣传和新闻应急经费，支出399,870.98元；
9.用于传播能力建设项目经费，支出3,549,794.00元；
10.用于文明办精神文明创建专项经费，支出1,298,400.00元；
11.用于2022省旅交会昆明市社会宣传专项经费，支出1,700,000.00元；
12.用于马克思主义理论研究和建设工程省下专项经费，支出20,000.00元；
13.用于文明办思想道德建设工作专项经费，支出1,471,740.00元；
14.用于创建文明城市工作市级专项经费，支出500,000.00元；
15.用于2022年昆明市首届公益广告设计大赛专项经费，支出248,000.00元；
16.用于会议控制系统和保密设备提升项目专项经费，支出397,725.00元；
17.用于省级文艺精品创作专项扶持专项资金支出600,000.00元；
18.用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金之农村及社区电影放映专项经费，支出4,889,420.80元；
19.用于大型少儿合唱歌舞剧山林童话专项经费，支出300,000.00元；
20.用于2022年中央、省、市级文产专项资金跟踪审计专项经费，支出99,000.00元；
21.用于昆明市文化创意产业链招商图谱编制项目经费，支出396,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出37,887,885.10元，占本年支出合计的95.66%。与上年相比减少104,024,917.03元，下降73.30%，形成财政拨款支出减少的主要原因分析：2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在昆明召开，期间追加经费形成项目支出大幅增加，2022年无此项目，形成支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出27,725,700.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。其中：
（1）宣传事务（款）-行政运行（项）支出14,278,445.53元，主要用于我单位基本支出；
（2）宣传事务（款）-一般行政管理事务（项）支出12,058,855.27元，主要用于我单位文化事业和文化产业、精神文明建设、理论武装和对外宣传等项目支出；
（3）宣传事务（款）-事业运行（项）支出245,875.00元，主要用于市委讲师团基本支出；
（4）宣传事务（款）-其他宣传事务（项）支出997,725.00元，主要用于结转的宣传项目支出；
（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）支出4,800.00元，主要用于我单位决策咨询课题经费支出；
（6）组织事务（款）-其他组织事务支出（项）支出140,000.00元，主要用于我单位春城计划专项人才生活补贴及选调生一次性工作生活补贴经费支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,684,420.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.00%。其中：
（1）新闻出版电影（款）-电影（项）支出4,889,420.80元，主要用于农村及社区电影放映及出版扫黄打非工作；
（2）其他文化体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项（项）支出795,000.00元，主要用于昆明市文化创意产业链招商图谱编制项目经费、2022年中央、省、市级文产专项资金跟踪审计专项经费、大型少儿合唱歌舞剧山林童话专项经费。
8.社会保障和就业（类）支出1,638,988.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。其中：
（1）行政事业单位养老（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1,399,543.54元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
（2）行政事业单位养老（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出239,445.30元，主要用于我单位退休职工职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出1,439,438.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出833,515.09元，主要用于我单位干部职工基本医疗缴费支出；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出537,350.87元，主要用于我单位干部职工公务员医疗补助缴费支出；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出68,572.70元，主要用于我单位干部职工重特病统筹缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
19.住房保障（类）支出1,399,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。其中：住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出1,399,336.00元，主要用于我单位干部职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无该项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,840.00元，支出决算为64,635.23元，完成年初预算的65.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算53,990.23元，占总支出决算的83.53%；公务接待费支出决算10,645.00元，占总支出决算的16.47%，具体是国内接待费支出决算10,645.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,840.00元，支出决算为64,635.23元，完成年初预算的65.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为53,990.23元，完成年初预算的91.76%；公务接待费支出决算为10,645.00元，完成年初预算的26.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年受疫情影响，实际接待次数也较计划减幅较大，因此“三公”经费支出较预算相比有所差异。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,698.41元，下降19.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加220.59元，增长0.41%；公务接待费支出决算减少15,919.00元，下降59.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年实际接待7批次100人次，2021年实际接待11批次206人次，实际接待人次减少形成支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年期间我单位无因公出国（境）计划，无相关支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年期间接待中央文明办、中国技术交易所、中央美院考察团、春秋时代影视、甘肃省委宣传部、贵阳市委宣传部和景洪市委宣传部来昆调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年期间不涉及外事接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会宣传部2022年机关运行经费支出1,915,407.52元，增加108,052.33元，增长5.98%，主要原因分析：2022年新增二级单位，实有人员增加，形成机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市委员会宣传部资产总额4,731,367.75元，其中，流动资产30,167.75元，固定资产4,701,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加792,879.91元，其中固定资产增加1,329,330.00元，主要原因是，2022年由相关部门无偿调拨国产设备一批形成增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额317,780.00元，其中：政府采购货物支出19,980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出297,800.00元。授予中小企业合同金额317,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会宣传部无需要单独说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53010000374001111
中国共产党昆明市委员会2022年决算公开表
